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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1021036
Contract reference
SRSV-2025-00126
Contract description:
OMPRA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER DE CARPAS COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE POA 2025 PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSV-DAF-CM-2025-0067
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER DE CARPAS COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE POA 2025 PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Description
COMPRA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER DE CARPAS COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE POA 2025 PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Reply Reference
ALMUERZO VALDESIA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
903,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nombre del banco Número de cuenta 23 - BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 20276480014
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2146027 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
766,000.00
0.00
0.00
137,880.00
956,980.00
903,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIOS DE CATERIN (ALMUERZOS INCLUYE: ARROZ PRIMAVERAL; MORO DE GUANDULES; MORO DE HABICHUELAS; ARROZ CON VEGETALES; ARROZ BLANCO, HABLICLUELAS GUISADAS; GUANDULES GUISADOS; POLLO GUISADO; POLLO AL HORNO; POLLO FRITO, RES GUISADA, CARNE DE CERDO, FRITO MADURO; AREPITA DE LLUCA; ENSALADA DE PASTA; ENSALADA VERDE, ENSALADA RUSA, JUGO, HIELO, DESECHABLES, DISTRIBUCION INCLUIDA).
900
UD
501.5
400
360,000.00
0.00
0.00
18
64,800.00
451,350.00
424,800.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS INCLUYE: PASTELITOS, QUIPES; CROQUETAS; SANDWICHES; MANGUDE PLATANO MADURO, PLATANO VERDE Y MANGU DE PAPAS; QUESO FRITO; HUEVOS REVUELTOS; SALCHICAS DE DESAYUNO; SALAMI FRITO; JUGOS; CAFÉ; LECHE, FRUTAS, DESECHABLES, HIELO Y DISTRIBUCION INCLUIDA
820
UD
501.5
400
328,000.00
0.00
0.00
18
59,040.00
411,230.00
387,040.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE CATERIN ESTILO BUFET
100
UD
944
780
78,000.00
0.00
0.00
18
14,040.00
94,400.00
92,040.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ADJUDICACION ALMUERZO.pdf
ADJUDICACION ALMUERZO.pdf
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FINAL ALMUERZO.pdf
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ORDEN YAISA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
849,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
849,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0067
849,600.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0067
3
849,600.00
DOP
Vencido
CUOTA GEGO.pdf