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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022675
Contract reference
MIREX-2025-00345
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA MIREX CERCA PARA USO DE ESTE MINISTERIO (3ER TRIMESTRE). DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2025-0059
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA MIREX CERCA PARA USO DE ESTE MINISTERIO (3ER TRIMESTRE). DIRIGIDO A MIPYMES
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA MIREX CERCA PARA USO DE ESTE MINISTERIO (3ER TRIMESTRE). DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Grupo LFA, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
195,282.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estas impresiones será con el Departamento de Producción Comunicacional, la División de Almacen y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2145811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
165,494.00
0.00
29,788.92
0.00
170,200.00
195,282.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresion revista MIREX Cerca
100
UD
1,702
1,654.94
165,494.00
0.00
18
29,788.92
0.00
170,200.00
195,282.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_1/10/2025_2_35 p.m..Pdf
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Certificado cuota Grupo LFA SRL MIREX-DAF-CD-2025-0059.pdf
Certificado cuota Grupo LFA SRL MIREX-DAF-CD-2025-0059.pdf
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Certificado de apropiacion II MIREX-DAF-CD-2025-0059.pdf
Certificado de apropiacion II MIREX-DAF-CD-2025-0059.pdf
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Orden de servicio Grupo LFA SRL (firmada).pdf
Orden de servicio Grupo LFA SRL (firmada).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,282.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
195,282.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
Pago único
195,282.92
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759503748790xJgyj
1
195,282.92
DOP
Vencido
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