1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1058105   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00282   Contract description: ADQUISICIÓN DE TAGS EMPACADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PASO RÁPIDO   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE TAGS EMPACADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PASO RÁPIDO   Description ADQUISICIÓN DE TAGS EMPACADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PASO RÁPIDO   Business Operation Departamento de Tecnología de la Información   Reply Reference OFERTA EXTERNA - COPEL SECURITY PRINTING SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,424,640.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2145046 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,410,712.00 0.00 15,013,928.16 0.00 99,999,484.20 98,424,640.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE TAGS EMPACADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PASO RÁPIDO (VER PLIEGO DE CONDICIONES) 622,468 UD 160.65 134 83,410,712.00 0.00 18 15,013,928.16 0.00 99,999,484.20 98,424,640.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADM ADJUDICACION.pdf ACTA ADM ADJUDICACION.pdf Download ACTA ADM ADJUDICACION.pdf ACTA ADM ADJUDICACION.pdf Download INFORME ECONOMICO FINAL.pdf INFORME ECONOMICO FINAL.pdf Download CONTRATO COPEL SECURITY PRINTING SAS.pdf CONTRATO COPEL SECURITY PRINTING SAS.pdf Download Cuota 202.pdf Cuota 202.pdf Download ACTO NOTARIAL DE APERTURA.pdf ACTO NOTARIAL DE APERTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,424,640.16 DOP Budget Appropriation Value 98,424,640.16 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 98,424,640.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Copel Security Printing, SAS 98,424,640.16  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000202 1 98,424,640.16  DOP Vencido Cuota 202.pdf 2026 0000202 2 98,424,640.16  DOP Aprobado Cuota 202.pdf