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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1021903
Contract reference
UTECT-2025-00089
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/10/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2025-0024
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Description
Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Business Operation
Administración
Reply Reference
UTECT-DAF-CM-2025-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,119.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2144751 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,474.00
0.00
25,645.32
0.00
129,500.00
168,119.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velones aromaticos de 3.4 Onz
350
UD
300
385
134,750.00
0.00
18
24,255.00
0.00
105,000.00
159,005.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido de fregar 3650 ML
50
GAL
290
93.92
4,696.00
0.00
18
845.28
0.00
14,500.00
5,541.28
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos reusables (lanillas-toalla en microfibra)
100
UD
100
30.28
3,028.00
0.00
18
545.04
0.00
10,000.00
3,573.04
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Ajudicación.pdf
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Orden de Compra Roslyn srl.pdf
Orden de Compra Roslyn srl.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,905.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
164,905.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago despacho de ambientadores, desinfectantes y spray desinfectantes.
164,905.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759331437919OawGO
1
164,905.00
DOP
Vencido
Link