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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1029060 
Contract referenceCNCCMDL-2025-00067 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3TRIMESTRE. 
Goods 
Contract Start:
29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-DAF-CD-2025-0048 
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3TRIMESTRE. 
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3 TRIMESTRE. 
Servicios Generales 
CNCCMDL-DAF-CD-2025-0048 
GoodsDominicana 
49,655.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2145318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,081.300.007,574.630.0055,050.0049,655.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE AROMA PARA INODORO110UD12038.54,235.000.0018762.300.0013,200.004,997.30
    
2
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN PASTA 100UD12012012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO 60GAL150804,800.000.0018864.000.009,000.005,664.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO 15GAL2003705,550.000.0018999.000.003,000.006,549.00
    
5
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCALIN10GAL3001851,850.000.0018333.000.003,000.002,183.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO40GAL80542,160.000.0018388.800.003,200.002,548.80
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1LB FUNDAS30UD50752,250.000.0018405.000.001,500.002,655.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR35GAL15093.923,287.200.0018591.700.005,250.003,878.90
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55GLS/100/1 FARDO10UD200346.333,463.300.0018623.390.002,000.004,086.69
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 30GLS/100/1 FARDO10UD200218.32,183.000.0018392.940.002,000.002,575.94
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01MICROFIBRA (LANILLA)10UD9030.28302.800.001854.500.00900.00357.30
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Operation
General Source
49,655.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0149,655.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 3TRIMESTRE.49,655.93  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761657883053Q6dt1149,655.93  DOPLink