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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1020420
Contract reference
UTECO-2025-00238
Contract description:
Adquisición de Equipamiento Técnico para la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UTECO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0085
Request Title
Adquisición de Equipamiento Técnico para la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UTECO.
Description
Adquisición de Equipamiento Técnico para la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UTECO.
Business Operation
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Reply Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0085
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,426.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2143544 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,395.20
0.00
4,031.14
0.00
22,600.00
26,426.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
52161601 - Almacenador de
(...)
52161601 - Almacenador de casetes
2.6.2.1.01
Memoria SD 256 GB
1
UD
4,500
2,090.61
2,090.61
0.00
18
376.31
0.00
4,500.00
2,466.92
4
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
Trípode de video AD-01
1
UD
9,500
9,733.64
9,733.64
0.00
18
1,752.06
0.00
9,500.00
11,485.70
5
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
Trípode Monopod SVM-145
1
UD
8,600
10,570.95
10,570.95
0.00
18
1,902.77
0.00
8,600.00
12,473.72
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra 00238 - CD-0085 Ramirez y Mojica Envoy Pack.pdf
Orden de Compra 00238 - CD-0085 Ramirez y Mojica Envoy Pack.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,426.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
2,466.92
DOP
----
View
2.3.9.8.02
23,959.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
26,426.34
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
33,700.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CD-0085.pdf