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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1029007   Contract reference ASDO-2025-00151   Contract description: Adquisición de Insumos, que serán utilizados en las mañanitas a realizarse del 01 de diciembre al 22 del año en curso.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2025-0040   Request Title Adquisición de Insumos, que serán utilizados en las mañanitas a realizarse del 01 de diciembre al 22 del año en curso.   Description Adquisición de insumos, que serán utilizados en las mañanitas a realizarse del 01 de diciembre al 22 del año en curso.   Business Operation ADMINISTRATIVA   Reply Reference Adquisición de Insumos, que serán utilizados en la   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 389,346 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LA CONDICION DE PAGO DE ESTE PROCESO ES A CONTADO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2145131 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 349,723.29 0.00 39,622.71 0.00 399,293.00 389,346.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE 15 CAJ 600 7,127.59 106,913.80 0.00 16 17,106.21 0.00 108,000.00 124,020.01         2 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 JEMJIBRE 100 L 130 99 9,900.00 0.00 0 0.00 0.00 13,000.00 9,900.00         3 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE PQ. 50/1 6 PAQ 69 2,711.87 16,271.19 0.00 18 2,928.81 0.00 20,700.00 19,200.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/U 45 PAQ 104 81.36 3,661.02 0.00 18 658.98 0.00 4,680.00 4,320.00         5 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 PAN SANDWICH 90 PAQ 99 99 8,910.00 0.00 0 0.00 0.00 8,910.00 8,910.00         6 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO BARRAS DE 5.14 5 UD 270 209 1,045.00 0.00 0 0.00 0.00 2,160.00 1,045.00         7 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 JAMON BARRA DE 5.0 5 UD 245 304.24 1,521.18 0.00 18 273.81 0.00 1,960.00 1,794.99         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 MAYONESA GALONES 2 GAL 479 479 958.00 0.00 0 0.00 0.00 958.00 958.00         10 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 BEBIDAS HIDRATANTE PAQ/24/1 2,000 UD 60 50 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 120,000.00 118,000.00         11 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA UDS 80 L 175 138 11,040.00 0.00 0 0.00 0.00 14,000.00 11,040.00         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR SACO 125 LB 1 UD 3,800 3,282.76 3,282.76 0.00 16 525.24 0.00 7,600.00 3,808.00         14 48102003 - Barras de ensa(...)48102003 - Barras de ensalada 2.6.1.2.01 SAL POTE DE 5 LIB 1 UD 125 720.34 720.34 0.00 18 129.66 0.00 125.00 850.00         15 10151806 - Semillas o plá(...)10151806 - Semillas o plántulas de jengibre 2.6.7.9.01 CLAVO DULCE 1 L 220 4,600 4,600.00 0.00 0 0.00 0.00 6,600.00 4,600.00         16 10151806 - Semillas o plá(...)10151806 - Semillas o plántulas de jengibre 2.6.7.9.01 CANELA 1 L 220 5,900 5,900.00 0.00 0 0.00 0.00 6,600.00 5,900.00         17 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 PAN FRESCO 1,500 UD 8 50 75,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 75,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2025_6_32 p.m..Pdf Download orden de compra bravo.pdf orden de compra bravo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 389,346.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 4,320.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,200.00  DOP ---- View 2.6.1.2.01 850.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 354,476.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 10,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos, que serán utilizados en las mañanitas a realizarse del 01 de diciembre al 22 del año en curso. 389,346.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025 120 389,346.00  DOP Vencido FONDOS 120.pdf