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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1021146
Contract reference
SIE-2025-00244
Contract description:
““Adquisición de baterías de inversor para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos y centros técnicos de PROTECOM de esta Superintendencia de electricidad””
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0037
Request Title
““Adquisición de baterías de inversor para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos y centros técnicos de PROTECOM de esta Superintendencia de electricidad””
Description
““Adquisición de baterías de inversor para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos y centros técnicos de PROTECOM de esta Superintendencia de electricidad””
Business Operation
DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
OFERTA SANTANA GERMAN SIE-DAF-CM-2025-0037
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
300,211.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2140952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
254,416.34
0.00
45,794.94
0.00
805,000.00
300,211.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Adquisición de baterías de inversor
23
UD
35,000
11,061.58
254,416.34
0.00
18
45,794.94
0.00
805,000.00
300,211.28
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION BATERIAS 0037.pdf
ACTA DE ADJUDICACION BATERIAS 0037.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/9/2025_1_58 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS SIE-2025-00244 SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL.pdf
ORDEN DE COMPRAS SIE-2025-00244 SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL.pdf
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INFORME FINAL BATERIAS 0037.pdf
INFORME FINAL BATERIAS 0037.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,211.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
300,211.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
““Adquisición de baterías de inversor para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos y centros técnicos de PROTECOM de esta Superintendencia de electricidad””
300,211.28
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759245028884ccb2I
1
300,211.28
DOP
Vencido
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