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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1036101
Contract reference
MINERD-2025-00803
Contract description:
"Adquisición de materiales y pintura para ser utilizadas en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES."
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0321
Request Title
"Adquisición de materiales y pintura para ser utilizadas en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES."
Description
"Adquisición de materiales y pintura para ser utilizadas en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES."
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
105,499.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio (Haina)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-842-25 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA Existe una diferencia de 0.01 por redondeo del los sistemas.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2142021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,406.60
0.00
16,093.20
0.00
105,499.87
105,499.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de pintura de esmalte calidad superior color Aluminio 11 Metalizado
2
UD
3,092.25
2,620.55
5,241.10
0.00
18
943.40
0.00
6,184.50
6,184.50
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura Semigloss calidad superior color Marfil Cremoso 3 42
3
UD
3,039.44
2,575.8
7,727.40
0.00
18
1,390.93
0.00
9,118.32
9,118.33
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Acrílica calidad superior color Blanco 00
10
UD
7,559.93
6,406.72
64,067.20
0.00
18
11,532.10
0.00
75,599.30
75,599.30
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Antigota 5/16x9"
15
UD
508.29
430.75
6,461.25
0.00
18
1,163.03
0.00
7,624.35
7,624.28
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Antigota Gruesa 1/4x9'
5
UD
790.94
670.29
3,351.45
0.00
18
603.26
0.00
3,954.70
3,954.71
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rodillos de pintar
10
UD
301.87
255.82
2,558.20
0.00
18
460.48
0.00
3,018.70
3,018.68
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/9/2025_7_03 p.m..Pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Acta de Adjudicación-03210001.pdf
Acta de Adjudicación-03210001.pdf
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Orden de Compra-03210001.pdf
Orden de Compra-03210001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,499.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
90,902.13
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,597.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
105,499.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759238558282A0jho
1
105,499.80
DOP
Vencido
Link