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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1019612 
Contract referenceHMEEG-2025-00029 
Contract description:Adquisición de Medicamento y Materiales Gastable 
Goods 
Contract Start:
29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMEEG-DAF-CD-2025-0034 
Adquisición de Medicamento y Materiales Gastable. 
Adquisición de Medicamento y Materiales Gastable. 
Almacén farmacia  
GRUFACARM 29414 
GoodsDominicana 
39,875 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este 11092 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2143548 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,400.000.002,475.000.0087,750.0039,875.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGAS DE 3 CC1,500UD52.33,450.000.0018621.000.007,500.004,071.00
    
2
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGAS DE 5 CC2,000UD71.993,980.000.0018716.400.0014,000.004,696.40
    
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CROMICO 2-22CAJ6,5004,9509,900.000.000.000.0013,000.009,900.00
    
5
51171820 - Dimenhidrinato
2.3.4.1.01DRAMIDON 50MG AMP250UD65276,750.000.000.000.0016,250.006,750.00
    
6
51142405 - Combinación de(...)
2.3.4.1.01PARACETAMOL 10MG/M/200UD140357,000.000.000.000.0028,000.007,000.00
    
7
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%10GAL8006006,000.000.00181,080.000.008,000.007,080.00
    
9
42142532 - Agujas o kits (...)
2.3.9.3.01TUBOS ENDOTRAQUIAL NO 65UD10032160.000.001828.800.00500.00188.80
    
10
42142532 - Agujas o kits (...)
2.3.9.3.01TUBOS ENDOTRAQUIAL NO 55UD10032160.000.001828.800.00500.00188.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
39,875.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0119,045.00  DOP----View
2.3.4.1.0120,830.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO39,875.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025-CD-2025-0034139,875.00  DOP