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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037522 
Contract referenceMIDE-2025-00357 
Contract description:Adquisicion de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
19/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDE-DAF-CM-2025-0124 
Adquisicion de Materiales Ferreteros 
Adquisicion de Materiales Ferreteros 
Sub-Dirección de Ingeniería MIDE. 
Lispan Soluciones Globales, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
565,845.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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Para ser utilizadas para dar mantenimiento en la verja perimetral inteligente, acondicionamiento de las estatuas ubicadas en el parque Independencia y en diferentes dependencias de este Ministerio de

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2143616 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
479,530.000.0086,315.400.00479,530.00565,845.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA HIGHFLEX 5 CPAS 50 MT. 165' 5/8 Europea6UD12,50012,50075,000.000.001813,500.000.0075,000.0088,500.00
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02ASPERSOR CIRCULAR GARDENA 2062-204UD3,5003,50014,000.000.00182,520.000.0014,000.0016,520.00
    
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02ASPERSOR PRIMIMUN 8135-204UD5,5005,50022,000.000.00183,960.000.0022,000.0025,960.00
    
4
40141634 - Válvulas de co(...)
2.3.9.8.02KIT CONECTORES DE 1/2 Y 5/8 SET7UD2,5002,50017,500.000.00183,150.000.0017,500.0020,650.00
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 16UD90090014,400.000.00182,592.000.0014,400.0016,992.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 6UD14,50014,50087,000.000.001815,660.000.0087,000.00102,660.00
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR NEGRO SMALTE 10UD2,6502,65026,500.000.00184,770.000.0026,500.0031,270.00
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR VERDE SMALTE3UD2,6502,6507,950.000.00181,431.000.007,950.009,381.00
    
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR DORADO 71 SMALTE INDUSTRIAL2UD3,5003,5007,000.000.00181,260.000.007,000.008,260.00
    
10
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BROCHA NO. 4 "16UD1101101,760.000.0018316.800.001,760.002,076.80
    
11
27112903 - Rociador manua(...)
2.3.6.3.04FUMIGADORA DOBLE VARILLA 2 TIEMPO 25L1UD28,42028,42028,420.000.00185,115.600.0028,420.0033,535.60
    
12
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05HERBICIDA BRASA 20SL 5LIT.30UD2,5002,50075,000.000.001813,500.000.0075,000.0088,500.00
    
13
39121547 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01FOTO CELDAS 1000 WATT 105-305 V 50/60 HZ 10A CCS 241E3UD3,0003,0009,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
14
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE 2''20UD1,0001,00020,000.000.00183,600.000.0020,000.0023,600.00
    
15
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2.3.9.8.01DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO 16''1UD11,00011,00011,000.000.00181,980.000.0011,000.0012,980.00
    
16
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2.3.6.3.06ANGULARES 3/8X2X20'6UD10,50010,50063,000.000.001811,340.000.0063,000.0074,340.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
565,845.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02151,630.00  DOP----View
2.3.7.2.0588,500.00  DOP----View
2.3.9.6.0110,620.00  DOP----View
2.3.9.8.0112,980.00  DOP----View
2.3.6.3.0674,340.00  DOP----View
2.3.7.2.06168,563.00  DOP----View
2.3.6.3.0459,212.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de Materiales Ferreteros565,845.40  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759167779214tRIQG1565,845.40  DOPLink