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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1041379
Contract reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-2025-00122
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2025-0030
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CONSTRUCCIONES Y REMOZAMIENTOS DE DIFERENTES PROYECTOS ASI COMO DONACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CONSTRUCCIONES Y REMOZAMIENTOS DE DIFERENTES PROYECTOS ASI COMO DONACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,820,258.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2143716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,820,258.43
0.00
0.00
0.00
1,857,177.70
1,820,258.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
39121107 - Sistemas de co
(...)
39121107 - Sistemas de control de iluminación
2.6.5.6.01
KIT DE PIEZAS DE MATERIAL ELECTRICO, ILUMINARIAS Y OTROS (DETALLES EN LA FICHA TÉCNICA)
1
UD
1,857,177.7
1,820,258.43
1,820,258.43
0.00
0.00
0.00
1,857,177.70
1,820,258.43
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/9/2025_3_10 p.m..Pdf
Download
JH Electro Alambres 2025-0030.pdf
JH Electro Alambres 2025-0030.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,820,258.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
1,820,258.43
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPROMISO
1,820,258.43
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0030
1
1,820,258.43
DOP
Vencido
DAF-CM-2025-0030.pdf