1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022049
Contract reference
ACADEMIA AEREA-2025-00027
Contract description:
Adquisición de materiales para instalación de Aires Acondicionados.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/10/2025 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/10/2025 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0020
Request Title
Adquisición de materiales para instalación de Aires Acondicionados.
Description
Adquisición de materiales para instalación de Aires Acondicionados.
Business Operation
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD
Reply Reference
Adquisición de materiales para instalación de Aire
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,410.31 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/10/2025 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/10/2025 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Materiales para instalacion de aires acondicionados.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2143612 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,025.68
0.00
7,384.63
0.00
48,410.00
48,410.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
Tuberia de cobre 3/4,
150
FT
155
131.36
19,704.00
0.00
18
3,546.72
0.00
23,250.00
23,250.72
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
Tuberia de cobre 3/8,
150
FT
67
56.78
8,517.00
0.00
18
1,533.06
0.00
10,050.00
10,050.06
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre de goma 14/4,
150
FT
35
29.66
4,449.00
0.00
18
800.82
0.00
5,250.00
5,249.82
1
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape negro
1
UD
795
673.36
673.36
0.00
18
121.20
0.00
795.00
794.56
1
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
Tirilla plástica 12'', tie wrap.
15
UD
3
2.54
38.10
0.00
18
6.86
0.00
45.00
44.96
1
40101505 - Difusores de a
(...)
40101505 - Difusores de aire
2.3.9.8.01
Filtro secador 3/8 soldable,
3
UD
315
266.95
800.85
0.00
18
144.15
0.00
945.00
945.00
1
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Varilla de soldadura plata 5%,
25
UD
200
169.49
4,237.25
0.00
18
762.71
0.00
5,000.00
4,999.96
1
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.99
Gas MAP-PRO de 14.1 Oz,
1
UD
400
338.98
338.98
0.00
18
61.02
0.00
400.00
400.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo de cobre 90 x 3/4,
20
UD
65
55.08
1,101.60
0.00
18
198.29
0.00
1,300.00
1,299.89
1
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
Varilla de rosca corrida 3/8x6,
6
UD
100
84.75
508.50
0.00
18
91.53
0.00
600.00
600.03
1
27121706 - Tuercas de fér
(...)
27121706 - Tuercas de férula
2.3.9.8.01
Tuerca galvanizada 3/8,
50
UD
4
3.39
169.50
0.00
18
30.51
0.00
200.00
200.01
1
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandela mecánica 3/8,
50
UD
3.5
2.97
148.50
0.00
18
26.73
0.00
175.00
175.23
1
56101711 - Conectores de
(...)
56101711 - Conectores de muebles modulares
2.3.9.8.02
Tarugos mecánico 3/8.
16
UD
25
21.19
339.04
0.00
18
61.03
0.00
400.00
400.07
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/9/2025_3_08 p.m..Pdf
Download
DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf
DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,410.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.99
400.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
35,045.70
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,145.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,044.38
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,775.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para instalación de Aires Acondicionados.
48,410.31
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0020
1
48,410.31
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf