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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1019646 
Contract referenceDGII-2025-00324 
Contract description:Suministro de electrodomésticos para diversas localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes 
Goods 
Contract Start:
29/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGII-DAF-CD-2025-0101 
Suministro de electrodomésticos para diversas localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes 
Suministro de electrodomésticos para diversas localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes 
Dpto. Ingenieria 
Wendy's Muebles, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
239,953 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2143714 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
203,350.000.000.0036,603.00239,953.00239,953.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera eléctrica entre 20 y 40 tazas.3UD4,4253,75011,250.000.000.00182,025.0013,275.0013,275.00
    
4
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Bebedero con dispensador de agua fría y caliente17UD13,33411,300192,100.000.000.001834,578.00226,678.00226,678.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
239,953.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01239,953.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  CHEQUE239,953.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CC-CD-2025-04381239,953.00  DOP