Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1081204 
Contract referenceMITUR-2025-00469 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2025-0094 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO.  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ).  
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2025-0094_CP001 
GoodsDominicana 
204,571.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2142740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
173,366.000.0031,205.880.00327,800.00204,571.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÒN LIQUIDO NEUTRO 1L2009999.000.001817.820.00200.00116.82
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON SU PALO10UD20084840.000.0018151.200.002,000.00991.20
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01COMPUESTO DESGRASANTE GALÓN60CAJ40022513,500.000.00182,430.000.0024,000.0015,930.00
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA PARA LIMPIAR VIDRIO3UD200175525.000.001894.500.00600.00619.50
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR 425 GRAMOS140UD40014520,300.000.00183,654.000.0056,000.0023,954.00
    
10
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE LIMPIADORES ATOMIZADOR1UD2007070.000.001812.600.00200.0082.60
    
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE AMBIENTADORES6UD2,0009955,970.000.00181,074.600.0012,000.007,044.60
    
15
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE LIMPIEZA3UD20054162.000.001829.160.00600.00191.16
    
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS TOALLAS PARA LIMPIAR250UD100348,500.000.00181,530.000.0025,000.0010,030.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA EN ROLLO10UD1201,99019,900.000.00183,582.000.001,200.0023,482.00
    
25
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE BAÑO EN GEL10UD6004754,750.000.0018855.000.006,000.005,605.00
    
27
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE MANO (ENVASE PLASTICO DE MATERIAL RECICLADO250UD80039598,750.000.001817,775.000.00200,000.00116,525.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
244,383.90 DOP
244,383.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01244,383.90  DOP
244,383.90  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO.244,383.90  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759155992090092691244,383.90  DOPLink
2026EG17700640647077VXOr1244,383.90  DOPLink