ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1019965
Contract reference	IDEICE-2025-00175
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS T3
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDEICE-DAF-CD-2025-0094
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS T-3
Description	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS T-3
Business Operation	administrativo y financiero
Reply Reference	IDEICE-DAF-CD-2025-0094
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	62,350.47 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2025 00:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2140760 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
53,229.73	0.00	9,120.74	0.00	175,515.00	62,350.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

RESMA

450

164

32,800.00

0.00

5,904.00

0.00

90,000.00

38,704.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA ANCHA PARA EMPAQUE ( 2 DOCENAS)

200

35.42

850.08

0.00

153.01

0.00

4,800.00

1,003.09

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

300

4.41

1,323.00

0.00

12,000.00

1,323.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES GRUESOS

9.83

117.96

0.00

21.23

0.00

600.00

139.19

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA VARIOS COLORES

12.58

251.60

0.00

45.29

0.00

1,500.00

296.89

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE METAL PEQUEÑO (CAJA 10 X 100/1)

CAJ

250

113.72

1,137.20

0.00

204.70

0.00

2,500.00

1,341.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE METAL GRANDE (CAJA 10 X 100/1)

CAJ

250

203.81

3,057.15

0.00

550.29

0.00

3,750.00

3,607.44

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 (100/1)

CAJ

1,000

188

2,820.00

0.00

507.60

0.00

15,000.00

3,327.60

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR DE METAL

450

113.13

905.04

0.00

162.91

0.00

3,600.00

1,067.95

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DIFERENTES COLORES

10.08

352.80

0.00

63.50

0.00

2,275.00

416.30

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA GIGANTE 36.5 X 44 CMS

100

9.36

936.00

0.00

168.48

0.00

6,500.00

1,104.48

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA MAGNETICA 60 X 90 CMS

2,000

618

1,236.00

0.00

4,000.00

1,236.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS PARA CARPETAS

PAQ

400

154.23

1,850.76

0.00

333.14

0.00

4,800.00

2,183.90

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS 17 CMS

25.84

516.80

0.00

93.02

0.00

1,800.00

609.82

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 300 PAGINAS

800

205.93

2,471.16

0.00

444.81

0.00

9,600.00

2,915.97

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BARRAS DE PEGAMENTO EN PASTA

270

66.1

793.20

0.00

142.78

0.00

3,240.00

935.98

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR DE PIZARRA

350

29.66

88.98

0.00

16.02

0.00

1,050.00

105.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVAS 3/4

400

82.2

822.00

0.00

147.96

0.00

4,000.00

969.96

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

TABLAS CON GANCHO 8 1/2 X 11

300

900.00

0.00

162.00

0.00

4,500.00

1,062.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/9/2025_2_08 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	7,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	7,800.00 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1760457516186hgePL	1	7,800.00 DOP	Vencido	Link