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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022136
Contract reference
CONTRALORIA-2025-00442
Contract description:
SERVICIOS DE LAVADO Y REPARACIONES DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA INSTITUCION, POR UN PERÌODO DE SEIS (06) MESES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25 days left
(28/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0117
Request Title
SERVICIOS DE LAVADO Y REPARACIONES DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA INSTITUCION, POR UN PERÌODO DE SEIS (06) MESES.
Description
SERVICIOS DE LAVADO Y REPARACIONES DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA INSTITUCION, POR UN PERÌODO DE SEIS (06) MESES
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
101882001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25 days left
(28/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2142520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,360.00
0.00
44,640.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
SERVICIOS DE LAVADO Y REPARACIONES DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA INSTITUCION, POR UN PERÌODO DE SEIS (06) MESES
1
UD
248,000
203,360
203,360.00
0.00
248,000
18
44,640.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURAS DE OFERTAS.pdf
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Informe de Evaluacion.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2025_3_13 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2025_3_16 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADAS PLAZA OLIMPICA FS.pdf
ORDEN DE COMPRAS FIRMADAS PLAZA OLIMPICA FS.pdf
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impuextos y registro mercantil.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
248,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
248,000.00
DOP
248,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758563077747BHg9Y
8
0.01
DOP
Vencido
Link
2026
EG17703924251511E3Jd
1
248,000.00
DOP
Aprobado
Link