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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050921
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00277
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES Y CANALES DIGITALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0007
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES Y CANALES DIGITALES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS: TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y EXTERIORES Y CANALES DIGITALES PARA EL FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation
Direccion de mercadeo y Comercialización Fideicomiso RDVIAL
Reply Reference
OFERTA EXTERNA - SWITCH MT SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
34,080,000.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
15/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2142717 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,881,356.00
0.00
5,198,644.08
0.00
40,000,000.00
34,080,000.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
Contratacion de servicios de agencia publicitaria
1
UD
40,000,000
28,881,356
28,881,356.00
0.00
18
5,198,644.08
0.00
40,000,000.00
34,080,000.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION LPN-2025-0007.pdf
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Cuota a comprometer 000197.pdf
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ACTA NOTARIAL APERTURA SOBRE B.pdf
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INFORME ECONOMICO.pdf
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contrato del fideicomiso y la razon social SWITCH TECHNOLOGY SWITCH MT.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,080,000.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
34,080,000.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Switch Media Technology Switch MT, SRL
34,080,000.08
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
000197
1
34,080,000.08
DOP
Vencido
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