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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1018706 
Contract referenceCORAAVEGA-2025-00295 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. FORMA PARTE DE BENEFICIO GERENTES 
Goods 
Contract Start:
26/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0169 
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. FORMA PARTE DE BENEFICIO GERENTES 
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. FORMA PARTE DE BENEFICIO GERENTES 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
Jenry Rafael Baez Auto Centro, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
26,314 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2141939 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22.300,000,004.014,000,0026.290,0026.314,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25174412 - Aplique decora(...)
2.3.9.9.05LAMINADO CRISTALES 3M (TODOS LOS CRISTALES)1UD13.57011.50011.500,000,00182.070,000,0013.570,0013.570,00
    
2
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02JUEGO DE ALGOMBRA1UD7.6706.5006.500,000,00181.170,000,007.670,007.670,00
    
3
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02BOTIQUIN1UD700600600,000,0018108,000,00700,00708,00
    
4
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02TRINGULO REFLECTIVO1UD700600600,000,0018108,000,00700,00708,00
    
5
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01COMPRENSOR AIRE1UD2.9502.5002.500,000,0018450,000,002.950,002.950,00
    
6
25174218 - Cobertor de ti(...)
2.3.9.8.02FORRO GUIA1UD700600600,000,0018108,000,00700,00708,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
26,314.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.012,950.00  DOP----View
2.3.9.9.0513,570.00  DOP----View
2.3.9.8.029,794.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-DAF-CD-2025-016926,314.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758829450563r47kk126,314.00  DOPLink