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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018652   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00787   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0607   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0607_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 270,810 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2138937 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 229,500.00 0.00 41,310.00 0.00 243,390.00 270,810.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 PLANCHA P3 ORIGINAL 10 UD 7,315 6,200 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 73,150.00 73,160.00         2 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 CEMENTO P3 ORIGINAL 1 UD 2,120 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,120.00 2,124.00         3 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 CINTA P3 ORIGINAL 4 UD 1,530 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,120.00 6,136.00         4 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 REJILLAS DE RETORNO 10 UD 1,400 1,200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         5 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 REFRIGERANTE R410 CHEMUR/ TANQUE/ 1 UD 23,000 21,000 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 23,000.00 24,780.00         6 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 FILTRO VEGETAL VRETORNO/ROLLO/ 2 UD 8,000 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 16,000.00 17,700.00         7 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 MANO DE OBRA FABRICACION Y REPARACION DE DUCTOS 1 UD 34,000 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 34,000.00 35,400.00         8 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL Y CONDENSADORES 15 UD 5,000 5,500 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 75,000.00 97,350.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota_herramientas_metal frio_septiembre2025.pdf cuota_herramientas_metal frio_septiembre2025.pdf Download Orden_herramientas_METAL FRIO_septiembre2025.pdf Orden_herramientas_METAL FRIO_septiembre2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,810.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 270,810.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 270,810.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 721-2025 1 270,810.00  DOP Vencido cuota_herramientas_metal frio_septiembre2025.pdf