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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1018691
Contract reference
MJ-2025-00103
Contract description:
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MJ-DAF-CD-2025-0049
Request Title
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio.
Description
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
Grupo Alaska, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
225,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2141916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,300.00
0.00
0.00
0.00
225,300.00
225,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua
600
UD
63
63
37,800.00
0.00
0.00
0.00
37,800.00
37,800.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas agua 16 oz (20/1)
1,500
UD
125
125
187,500.00
0.00
0.00
0.00
187,500.00
187,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/9/2025_5_33 p.m..Pdf
Download
Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf
Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf
Download
Orden de servicio 0049.pdf
Orden de servicio 0049.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
184,561.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
225,300.00
DOP
184,561.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. 2026
40,739.00
DOP
Diciembre
2025
0
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. 2026
184,561.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758825085486FsX5y
1
225,300.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770041207801uDceV
1
184,561.00
DOP
Aprobado
Link