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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018703   Contract reference ECORD-2025-00070   Contract description: "Adquisición de Mangueras y Acoples Mariposa para ser utilizados en Equipos Pesados”   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14 days left (25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ECORD-DAF-CD-2025-0051   Request Title "Adquisición de Mangueras y Acoples Mariposa para ser utilizados en Equipos Pesados”   Description "Adquisición de Mangueras y Acoples Mariposa para ser utilizados en Equipos Pesados”   Business Operation UNIDAD DE DISPOSICION FINA DE RESIDUOS SOLIDOS   Reply Reference Adquisición de Mangueras y Acoples Mariposa para s   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,000.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14 days left (25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2141920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,389.89 0.00 36,610.19 0.00 240,000.06 240,000.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 Manguera 1-1/4 x 48 Pulgadas HM 8 UD 6,000.01 5,084.75 40,678.00 0.00 18 7,322.04 0.00 48,000.08 48,000.04         2 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 Manguera 1-1/4 x9 PIE MM 9 UD 9,500.01 8,050.85 72,457.65 0.00 18 13,042.38 0.00 85,500.09 85,500.03         3 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 Manguera 1-1/4 x10 PIE MM 8 UD 10,500.02 8,898.31 71,186.48 0.00 18 12,813.57 0.00 84,000.16 84,000.05         4 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 Acoples Mariposa 1-1/4 9 UD 2,499.97 2,118.64 19,067.76 0.00 18 3,432.20 0.00 22,499.73 22,499.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/9/2025_5_04 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,000.08 DOP Budget Appropriation Value 240,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 217,500.12  DOP ---- View 2.3.9.8.02 22,499.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Mangueras y pcoples Mariposa para ser utilizados en Equipos Pesados” 240,000.08  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758819709033EqNjP 1 240,000.08  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf 2026 EG1758819709033EqNjP 1 240,000.00  DOP Aprobado Cuota a Comprometer.pdf