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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1019365   Contract reference DIDA-2025-00269   Contract description: CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND Y ADQUISICION DE ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS)   Type of Contract Services   Contract Start: 29/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIDA-DAF-CM-2025-0025   Request Title CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND Y ADQUISICION DE ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS)   Description CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND Y ADQUISICION DE ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS) PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL LIBRO 2025, DIRIGIDO A MYPIMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DE   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 797,503 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2141619 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 675,850.00 0.00 121,653.00 0.00 713,440.00 797,503.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 CONFECCION DE ABANICO PUBLICITARIO DE PAPEL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,000 UD 200 62.5 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 200,000.00 73,750.00         3 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 GLOBOS METALICOS PUBLICITARIOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 500 UD 100 210 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 50,000.00 123,900.00         4 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BOLIGRAFOS PROMOCIONALES CON LOGO DIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,500 UD 100.3 83 124,500.00 0.00 18 22,410.00 0.00 150,450.00 146,910.00         5 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FLYER (SERVICIOS DIDA) CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 0.9 1.23 9,840.00 0.00 18 1,771.20 0.00 7,200.00 11,611.20         6 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FLYER (ASEGURA LA PROTECCION DE SALUD DE TUS HIJOS)CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 0.9 4.5 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 7,200.00 42,480.00         7 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BROCHURE(NUEVAS COBERTURAS DEL SFS)CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 6.05 4.5 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 48,400.00 42,480.00         8 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BROCHURE(A TI, TRABAJADOR Y TRABAJADORA)CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 6.05 4.5 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 48,400.00 42,480.00         9 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BROCHURE( SOBRE EL SVDS) CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 6.05 25.35 202,800.00 0.00 18 36,504.00 0.00 48,400.00 239,304.00         10 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FOLLETO INFANTIL DIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 3,000 UD 33.93 1.23 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 101,790.00 4,354.20         11 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FLYER (DERECHOS DE RIEGOS LABORALES DIDA) CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 0.9 1.23 9,840.00 0.00 18 1,771.20 0.00 7,200.00 11,611.20         12 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FLYER(DERECHOS SALUD DIDA)CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 0.9 1.23 9,840.00 0.00 18 1,771.20 0.00 7,200.00 11,611.20         13 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 FLYER (DERECHOS SVDS DIDA)CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 8,000 UD 0.9 1.23 9,840.00 0.00 18 1,771.20 0.00 7,200.00 11,611.20         14 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 CRAYOLAS, CAJAS DE 4/1,CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,000 CAJ 30 30 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/9/2025_2_53 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA CM-0025 MADE GOMEZ.pdf ORDEN FIRMADA CM-0025 MADE GOMEZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.3.01 1,000,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 1,000,000.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758817913233ya8pM 1 1,000,000.00  DOP Vencido Link