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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018479   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00342   Contract description: SERVICIO DE PLOMERÍA, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Type of Contract Services   Contract Start: 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0170   Request Title SERVICIO DE PLOMERÍA, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Description SERVICIO DE PLOMERÍA, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Handrrague Constructora, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 247,940 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2131418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,400.00 0.00 0.00 22,540.00 248,000.00 247,940.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 1 UD 248,000 225,400 225,400.00 0.00 0.00 10 22,540.00 248,000.00 247,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTAS A COMPROMETER-2025-00342-MANTENIMIENTO DE PLOMERIA.pdf CUOTAS A COMPROMETER-2025-00342-MANTENIMIENTO DE PLOMERIA.pdf Download Orden de Servicio Handrrague Constructora SRL.pdf Orden de Servicio Handrrague Constructora SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,940.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 247,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 342   cheque 247,940.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0170 6 247,940.00  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER-2025-00342-MANTENIMIENTO DE PLOMERIA.pdf 2026 DAF-CD-2025-0170 1 0.00  DOP Aprobado CUOTAS A COMPROMETER-2025-00342-MANTENIMIENTO DE PLOMERIA.pdf