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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1018292
Contract reference
ODAC-2025-00077
Contract description:
Servicio de desayuno para el personal de este Organismo Dominicano de Acreditación que participará en la jornada de limpieza de playa a celebrarse este tres (3) de octubre de 2025 en Güibia.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ODAC-DAF-CD-2025-0065
Request Title
Servicio de desayuno para el personal de este Organismo Dominicano de Acreditación que participará en la jornada de limpieza de playa a celebrarse este tres (3) de octubre de 2025 en Güibia.
Description
Servicio de desayuno para el personal de este Organismo Dominicano de Acreditación que participará en la jornada de limpieza de playa a celebrarse este tres (3) de octubre de 2025 en Güibia.
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos
Reply Reference
OFERTA/A FUEGO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
45,636.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave Núñez de Cáceres No. 11, Edif EQUINOX, nivel 2, Bella Vista, Santo Domingo, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2141128 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,675.00
0.00
6,961.50
0.00
46,020.00
45,636.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
Servicio de desayuno para el personal que participará en la jornada de limpieza de playa.
1
UD
46,020
38,675
38,675.00
0.00
18
6,961.50
0.00
46,020.00
45,636.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA DESAYUNO PLAYA.pdf
CUOTA DESAYUNO PLAYA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/9/2025_5_41 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,636.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
45,636.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
45,636.50
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758649068000Q1wcn
1
45,636.50
DOP
Vencido
Link