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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1023594 
Contract referenceHMDER-2025-00248 
Contract description:COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
09/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HMDER-DAF-CM-2025-0031 
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES  
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES  
Departamento Administrativo y Recursos Humanos 
Security Guards JLF, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
628,003.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2140523 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
532,206.000.0095,797.080.00645,774.26628,003.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 136A14UD5,745.425,28974,046.000.001813,328.280.0080,435.8887,374.28
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 85A9UD10,196.388,70078,300.000.001814,094.000.0091,767.4292,394.00
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONERA 89A16UD25,773.5620,000320,000.000.001857,600.000.00412,376.96377,600.00
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 206A10UD4,7204,80048,000.000.00188,640.000.0047,200.0056,640.00
    
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA NEGRA PARA IMPRESORA5UD2,2421,9009,500.000.00181,710.000.0011,210.0011,210.00
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99AIRE COMPRIMIDO 4UD6965902,360.000.0018424.800.002,784.002,784.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
628,003.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01614,008.28  DOP----View
2.3.7.2.0611,210.00  DOP----View
2.3.7.2.992,784.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO628,003.08  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025628,003.08  DOP