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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1018240 
Contract referenceCORAMON-2025-00056 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
23/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAMON-DAF-CD-2025-0040 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN 
ALMACEN 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LAS 
GoodsDominicana 
28,653.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2141117 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,616.800.004,036.960.0028,653.6428,653.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB40PAQ350.99302.5812,103.200.00161,936.510.0014,039.6014,039.71
    
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS40PAQ220.41907,600.000.00161,216.000.008,816.008,816.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLÍN4GAL520.26440.91,763.600.0018317.450.002,081.042,081.05
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR7GAL1771501,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
5
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01POTE NÚEZ MOSCADA MOLIDA3UD4133501,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB7UD1771501,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
28,653.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0124,094.71  DOP----View
2.3.9.1.014,559.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENICA28,653.76  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025TRANSFERENCIA128,653.76  DOP