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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1020537
Contract reference
MINERD-2025-00761
Contract description:
"Adquisición e instalación de pisos en porcelanato y cerámica de pared para baños, para ser utilizados en la dirección de movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MiPymes:"
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0266
Request Title
"Adquisición e instalación de pisos en porcelanato y cerámica de pared para baños, para ser utilizados en la dirección de movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MiPymes:"
Description
"Adquisición e instalación de pisos en porcelanato y cerámica de pared para baños, para ser utilizados en la dirección de movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MiPymes:"
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
246,384 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), Avenida Simón. Bolívar esquina Félix María del Monte, Gazcue.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-729-25 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2131639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,800.00
0.00
37,584.00
0.00
246,384.00
246,384.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Suministro e instalación de pisos en porcelanato y cerámica de parad para baño Ver Ficha Técnica
1
UD
246,384
208,800
208,800.00
0.00
18
37,584.00
0.00
246,384.00
246,384.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/10/2025_2_36 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación0001.pdf
Acta de Adjudicación0001.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Orden de Compra-02660001.pdf
Orden de Compra-02660001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,384.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
246,384.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
246,384.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757953089710ktn90
1
246,384.00
DOP
Vencido
Link