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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018559   Contract reference CULTURA-2025-00319   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025   Type of Contract Services   Contract Start: 25/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-DAF-CD-2025-0071   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025   Business Operation DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO   Reply Reference Inversiones ND & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 69,998.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 25/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE CULTURA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2139262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,706.00 0.00 10,292.40 0.00 68,110.40 69,998.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181501 - Delantales pro(...)46181501 - Delantales protectores 2.3.9.9.05 Delantales plásticos para niños 25 UD 428.34 363 9,075.00 0.00 18 1,633.50 0.00 10,708.50 10,708.50         2 52151708 - Cuchillos para(...)52151708 - Cuchillos para mantequilla 2.3.9.5.01 Cuchillos plásticos para niños 25 UD 454.3 385 9,625.00 0.00 18 1,732.50 0.00 11,357.50 11,357.50         3 60123303 - Cuentas de pom(...)60123303 - Cuentas de pompones para manualidades 2.3.9.4.01 Ojos móviles para manualidades (pares) 50 UD 271.4 230 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,570.00 13,570.00         4 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Pintura acrílica 8 oz (frascos varios colores) 16 UD 826 800 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 13,216.00 15,104.00         5 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 Barniz artesanal pequeño (frasco) 2 UD 826 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas húmedas (paquete) 3 UD 383.5 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,150.50 1,150.50         7 52151634 - Descorazonador(...)52151634 - Descorazonadores de manzanas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Descorazonador de manzana 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         8 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 Hilo de lana 10 UD 74.34 63 630.00 0.00 18 113.40 0.00 743.40 743.40         9 60121237 - Paletas para m(...)60121237 - Paletas para mezclar pintura o tinta 2.3.9.4.01 Paletas para pintura 25 UD 244.26 207 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 6,106.50 6,106.50         10 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de exhibición blanca 36 x 24 1 UD 2,526 2,526 2,526.00 0.00 0.00 0.00 2,526.00 2,526.00         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Pegatinas o stickers variados (paquetes) 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         12 60121135 - Películas de a(...)60121135 - Películas de acetato, vinilo o poliéster 2.3.9.4.01 Acetato 8 1/2 x 11 50 UD 59 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/9/2025_4_42 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS MATERIALES TALLER PABELLON INFANTIL.pdf ORDEN DE COMPRAS MATERIALES TALLER PABELLON INFANTIL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,998.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 12,537.50  DOP ---- View 2.3.9.4.01 22,626.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 16,756.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,150.50  DOP ---- View 2.3.2.1.01 743.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,476.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,708.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025 69,998.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758567521117jhvPR 1 69,998.40  DOP Vencido Link