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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1023129   Contract reference ONE-2025-00222   Contract description: "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2025-0025   Request Title "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Description "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Business Operation VARIAS AREAS   Reply Reference ONE-DAF-CM-2025-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,765.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2139816 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,564.00 0.00 8,201.52 0.00 59,107.00 53,765.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo klinex, paq.80/1 10 PAQ 150 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,500.00 1,003.00         17 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Toallitas húmedas, paq. 80/1 12 PAQ 150 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,800.00 2,265.60         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en bola, caja 50/1 2 PAQ 1,440 1,225 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,880.00 2,891.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 48 UD 38 33 1,584.00 0.00 18 285.12 0.00 1,824.00 1,869.12         20 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora, caja 40/1 6 UD 2,080 1,680 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 12,480.00 11,894.40         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes, galón 40 UD 135 80 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 5,400.00 3,776.00         24 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Spray ambientador 9 onz. 24 UD 122 215 5,160.00 0.00 18 928.80 0.00 2,928.00 6,088.80         25 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes desechables e latex, caja 100/1 10 PAQ 250 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,500.00 2,773.00         27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 4 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 1,600 895 4,475.00 0.00 18 805.50 0.00 8,000.00 5,280.50         28 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 7 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 2,000 1,295 6,475.00 0.00 18 1,165.50 0.00 10,000.00 7,640.50         36 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas, nueces mixtas, 32 onz. 3 UD 1,615 1,395 4,185.00 0.00 18 753.30 0.00 4,845.00 4,938.30         39 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo de anis, 20/1 15 PAQ 230 130 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 3,450.00 2,301.00         42 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Endulzantes sin calorias sobres individual 3 PAQ 500 295 885.00 0.00 18 159.30 0.00 1,500.00 1,044.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ONE-2025-00222.pdf ONE-2025-00222.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,226.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 17,242.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,212.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 12,771.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 32,226.41  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759345109228AVM6Z 1 32,226.41  DOP Vencido Link