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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1020504
Contract reference
MINERD-2025-00668
Contract description:
Contratación servicios de hospedaje, alimentación y salón de evento para jornada de orientación de inicio de año escolar para lo técnico de la región norte del país, dirigido a MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0296
Request Title
Contratación servicios de hospedaje, alimentación y salón de evento para jornada de orientación de inicio de año escolar para lo técnico de la región norte del país, dirigido a MIPYMES
Description
Contratación servicios de hospedaje, alimentación y salón de evento para jornada de orientación de inicio de año escolar para lo técnico de la región norte del país, dirigido a MIPYMES
Business Operation
Dirección de Educación Tecnico Profesional.
Reply Reference
Oferta Agencia viaje chic_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,107,419.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio No. DEMTP-0208-2025.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,785,949.14
0.00
321,470.85
0.00
1,800,000.00
2,107,419.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.8.6.01
Servicios de alojamiento, alimentacion y salon de evento
1
DÍA
1,800,000
1,785,949.14
1,785,949.14
0.00
18
321,470.85
0.00
1,800,000.00
2,107,419.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden No.2025-00668- Agencia de Viaje Chic.pdf
Orden No.2025-00668- Agencia de Viaje Chic.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,800,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
602,121.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
1,800,000.00
DOP
602,121.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755199959722Fbzap
4
2,107,419.99
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769530121921rGt9P
1
602,121.00
DOP
Aprobado
Link