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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1024394   Contract reference DAEH-2025-00133   Contract description: Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DAEH-CCC-LPN-2025-0005   Request Title Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.   Description Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Uni   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,401,913.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2139168 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,308,007.50 0.00 1,093,906.35 0.00 27,918,900.00 12,401,913.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 Termómetro digital 250 UD 400 139.83 34,957.50 0.00 18 6,292.35 0.00 100,000.00 41,249.85         4 42181801 - Unidades para (...)42181801 - Unidades para oxímetros de pulso 2.3.9.3.01 Oxímetro de pulso 1,500 UD 1,770 619 928,500.00 0.00 18 167,130.00 0.00 2,655,000.00 1,095,630.00         1 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Solución salina al 9% de 1000 ml 35,000 UD 212.4 97.8 3,423,000.00 0.00 0.00 0.00 7,434,000.00 3,423,000.00         2 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Solución salina al 9% de 500 ml 8,750 UD 150 119 1,041,250.00 0.00 0.00 0.00 1,312,500.00 1,041,250.00         5 41116201 - Monitores o me(...)41116201 - Monitores o medidores de glucosa 2.3.9.3.01 Glucómetro 1,000 UD 1,770 766.5 766,500.00 0.00 0.00 0.00 1,770,000.00 766,500.00         7 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 Guante desechable l/m 100/1 7,500 CAJ 450 267 2,002,500.00 0.00 18 360,450.00 0.00 3,375,000.00 2,362,950.00         11 42241803 - Collares cervi(...)42241803 - Collares cervicales o abrazaderas para el cuello 2.3.9.3.01 Collarín rígido adulto 3,300 UD 2,478 699.5 2,308,350.00 0.00 18 415,503.00 0.00 8,177,400.00 2,723,853.00         15 14121806 - Papel de paraf(...)14121806 - Papel de parafinado 2.3.3.2.01 Papel para camilla 10,000 UD 290 66.95 669,500.00 0.00 18 120,510.00 0.00 2,900,000.00 790,010.00         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila tipo C 500 UD 190 129.62 64,810.00 0.00 18 11,665.80 0.00 95,000.00 76,475.80         20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila AA 1,000 UD 100 68.64 68,640.00 0.00 18 12,355.20 0.00 100,000.00 80,995.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta De Adjudicacion.pdf Acta De Adjudicacion.pdf Download ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf Download ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMIC.pdf ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMIC.pdf Download INFORME DE REEVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS YRECOMEND.pdf INFORME DE REEVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS YRECOMEND.pdf Download CUOTA A COMPROMETER ISMILE SHOP MVT EIRL.pdf CUOTA A COMPROMETER ISMILE SHOP MVT EIRL.pdf Download CONTRATO ISMILE SHOP MTV EIRL FIRMADO.pdf CONTRATO ISMILE SHOP MTV EIRL FIRMADO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,794,564.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 7,753,314.75  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,041,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección. 8,794,564.75  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760016282703SF89e 1 8,794,564.75  DOP Vencido Link