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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1029874   Contract reference MITUR-2025-00459   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2025-0084   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2025-0084-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 338,789.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2139151 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 287,110.00 0.00 51,679.80 0.00 230,750.00 338,789.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre estándar #10 blanco y negro 1,000 UD 20.5 15.89 15,890.00 0.00 18 2,860.20 0.00 20,500.00 18,750.20         10 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre estándar #12 blanco y negro 1,000 UD 18.25 9.48 9,480.00 0.00 18 1,706.40 0.00 18,250.00 11,186.40         14 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre estándar #10 1,000 UD 20 15.89 15,890.00 0.00 18 2,860.20 0.00 20,000.00 18,750.20         15 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre estándar #12 1,000 UD 16 9.48 9,480.00 0.00 18 1,706.40 0.00 16,000.00 11,186.40         16 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre estándar #14 1,000 UD 11 6.89 6,890.00 0.00 18 1,240.20 0.00 11,000.00 8,130.20         20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas 9v cuadras 20 UD 250 108 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 5,000.00 2,548.80         23 41111930 - Sensores de co(...)41111930 - Sensores de corriente eléctrica 2.3.9.6.01 Monitor fase 20 UD 7,000 11,366 227,320.00 0.00 18 40,917.60 0.00 140,000.00 268,237.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2025_8_54 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación0084..pdf Acta de adjudicación0084..pdf Download Acta de adjudicación0084..pdf Acta de adjudicación0084..pdf Download Acta de apertura de oferta..pdf Acta de apertura de oferta..pdf Download Acto definitivo de evaluación de oferta técnica..pdf Acto definitivo de evaluación de oferta técnica..pdf Download C-8818.pdf C-8818.pdf Download EG1758891753630BaeWj.pdf EG1758891753630BaeWj.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,410.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 235,410.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES). 235,410.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758891372218RQxx1 1 235,410.00  DOP Vencido Link