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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1029580
Contract reference
MITUR-2025-00458
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0084
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0084
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,808.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2138635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,380.00
0.00
428.40
0.00
47,000.00
2,808.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Conectores de alambre núm. 6
30
UD
700
13
390.00
0.00
18
70.20
0.00
21,000.00
460.20
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Conectores de alambre núm. 8
30
UD
700
10
300.00
0.00
18
54.00
0.00
21,000.00
354.00
6
39121515 - Relés universa
(...)
39121515 - Relés universales
2.3.9.6.01
Relés universales
5
UD
1,000
338
1,690.00
0.00
18
304.20
0.00
5,000.00
1,994.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
Acta de adjudicación0084..pdf
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Orden de Compras_19/9/2025_8_41 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación0084 y evaluación económica..pdf
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Acta de adjudicación0084 y evaluación económica..pdf
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Acta de apertura de oferta..pdf
Acta de apertura de oferta..pdf
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Acto definitivo de evaluación de oferta técnica..pdf
Acto definitivo de evaluación de oferta técnica..pdf
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C-8919.pdf
C-8919.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,410.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
235,410.00
DOP
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ID
Description
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Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES).
235,410.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758891372218RQxx1
1
235,410.00
DOP
Vencido
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