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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1019655
Contract reference
SIE-2025-00237
Contract description:
Adquisición de alimentos y bebidas correspondientes al segundo semestre 2025 para uso de la SIE, Protecom, Centros Tecnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0034
Request Title
Adquisición de alimentos y bebidas correspondientes al segundo semestre 2025 para uso de la SIE, Protecom, Centros Tecnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Description
Adquisición de alimentos y bebidas correspondientes al segundo semestre 2025 para uso de la SIE, Protecom, Centros Tecnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2025-0034
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
345,159.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2139014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
297,320.00
0.00
47,839.60
0.00
379,840.00
345,159.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar dietetica
16
CAJ
850
795
12,720.00
0.00
18
2,289.60
0.00
13,600.00
15,009.60
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido
1,000
LB
365.4
283.9
283,900.00
0.00
16
45,424.00
0.00
365,400.00
329,324.00
6
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fosforos cajita
140
CAJ
6
5
700.00
0.00
18
126.00
0.00
840.00
826.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Re-adjudicación CM 0034.pdf
Acta Re-adjudicación CM 0034.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/9/2025_7_15 p.m..Pdf
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Cuota 00237.pdf
Cuota 00237.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,159.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.01
826.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
344,333.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de alimentos y bebidas correspondientes al segundo semestre 2025 para uso de la SIE, Protecom, Centros Tecnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
345,159.60
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758309201165HIEyg
1
345,159.60
DOP
Vencido
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