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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1018512
Contract reference
MICM-2025-00388
Contract description:
Contratación de los Servicios para Instalación de Kit para Puertas Flotantes en la Entrada Principal de la Torre MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
18/12/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0099
Request Title
Contratación de los Servicios para Instalación de Kit para Puertas Flotantes en la Entrada Principal de la Torre MICM...
Description
Contratación de los Servicios para Instalación de Kit para Puertas Flotantes en la Entrada Principal de la Torre MICM...
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2025-0099
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a diez (10) días hábiles luego de emitida y enviada la orden de servicio correspondiente. Lugar de Entrega: Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. Santo
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2138836 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,830.52
0.00
0.00
7,169.49
50,000.00
47,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicios para Instalación de Kit para Puertas Flotantes
2
UD
25,000
19,915.26
39,830.52
0.00
0.00
18
7,169.49
50,000.00
47,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/9/2025_2_27 p.m..Pdf
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1. Certificado de Apropiación Presupuetaria-0099.pdf
1. Certificado de Apropiación Presupuetaria-0099.pdf
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2. Existencia de Fondos-0099.pdf
2. Existencia de Fondos-0099.pdf
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3. Informe de Evaluación-0099.pdf
3. Informe de Evaluación-0099.pdf
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4. Acta de adjudicación-0099.pdf
4. Acta de adjudicación-0099.pdf
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5. Orden de Servicios-0099.pdf
5. Orden de Servicios-0099.pdf
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6. Certificado de Cuota a Comprometer-0099.pdf
6. Certificado de Cuota a Comprometer-0099.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
47,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra presentación de factura
47,000.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758650202811h0OmF
2
0.00
DOP
Vencido
Link