1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018728   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00287   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA (COPIA DEL PROCESO PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0027 DECLARADO DESIERTO)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0030   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA (COPIA DEL PROCESO PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0027 DECLARADO DESIERTO)   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA (COPIA DEL PROCESO PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0027 DECLARADO DESIERTO)   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 654,651.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2138717 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 554,789.00 0.00 99,862.02 0.00 657,550.00 654,651.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS EN AEROSOLCON ACABADO DE ALTO BRILLO Y PROTECCIÓN CONTRA LA DECOLORACIÓN 22 OZ. 10 UD 800 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. AGUA FRESCA 12 UD 500 210 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 6,000.00 2,973.60         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. BRISA HAWAINA 12 UD 500 210 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 6,000.00 2,973.60         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. LAVANDA Y VAINILLA 12 UD 500 210 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 6,000.00 2,973.60         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA CON EXPRIMIDOR TIPO CARRITO INDUSTRIAL 20 LTS. 1 UD 5,500 2,950 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 5,500.00 3,481.00         6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA DE PLÁSTICO REFORZADO CIRCULAR 10 LTS. 5 UD 400 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 2,000.00 1,032.50         7 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE (25/1) 15 PAQ 100 65 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,500.00 1,150.50         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 400 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 24,000.00 6,372.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE MULTIUSO 6 GAL 400 575 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 2,400.00 4,071.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 1 LB . 3 OZ. 6 UD 500 540 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,000.00 3,823.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON AROMA FLORAL 65 GAL 500 120 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 32,500.00 9,204.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 5 UD 400 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 2,000.00 737.50         13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 ESMERIL FINO 1 GAL 400 4,550 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 400.00 5,369.00         14 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 ESMERIL GRUESO 1 GAL 4,200 4,550 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 4,200.00 5,369.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE GOMA ESPUMA PARA LAVADO DE AUTOS 20 UD 400 295 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 8,000.00 6,962.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 5 GLS (100/1) 20 PAQ 1,000 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 20,000.00 2,124.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1) 100 PAQ 1,200 343 34,300.00 0.00 18 6,174.00 0.00 120,000.00 40,474.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA RESISTENTES PARA LIMPIEZA COLOR NEGRO (PAR) 12 PAQ 400 98 1,176.00 0.00 18 211.68 0.00 4,800.00 1,387.68         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LÁTEX PARA USO PROFESIONAL (50/1) 10 CAJ 800 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 8,000.00 3,245.00         20 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL 40 GAL 400 145 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 16,000.00 6,844.00         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LÍQUIDO HIDRATANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS 15 GAL 400 210 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 6,000.00 3,717.00         22 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE MANOS EN SPRAY LOTION (6/1) 5 CAJ 2,400 3,495 17,475.00 0.00 18 3,145.50 0.00 12,000.00 20,620.50         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PASTILLA DESINFECTANTE CON OLOR PARA TANQUE DE INODORO 60 UD 450 45 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 27,000.00 3,186.00         24 21101803 - Aspersores de (...)21101803 - Aspersores de agua 2.6.5.1.01 PISTOLA ROCIADORA MULTIFUNCIONAL PARA MANGUERA REFORZADA 5/8" 2 UD 2,200 1,650 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,400.00 3,894.00         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA COLOR ROSA PARA LIMPIEZA 6 UD 200 100 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,200.00 708.00         26 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA MULTIUSO 19 OZ 10 UD 600 590 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 6,000.00 6,962.00         27 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO EN AEROSOL CON ACCIÓN DESOXIDANTE ANTICORROSIVA PARA USO MECÁNICO 19 OZ 10 UD 300 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 3,000.00 6,490.00         28 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADA 5/8" X 100 PIES CON TERMINAL DE BRONCE 1 UD 1,400 2,950 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 1,400.00 3,481.00         29 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 75 PIES 5 UD 400 295 1,475.00 0.00 18 265.50 0.00 2,000.00 1,740.50         30 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA DE TEXTURA SUAVE Y RESISTENTE (4/1) 2 PAQ 300 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 600.00 531.00         31 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO, ROLLO COMPACTO Y RESISTENTE, DOBLE CAPA, COLOR BLANCO, 1000 PIES DE LARGO, CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA (CAJA 12/1) 90 CAJ 500 1,550 139,500.00 0.00 18 25,110.00 0.00 45,000.00 164,610.00         32 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA COMIDA 30 M 2 UD 300 240 480.00 0.00 18 86.40 0.00 600.00 566.40         33 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA TIPO SLIMROLL, EN ROLLO COMPACTO COLOR BLANCO, UNA CAPA, DE ALTA RESISTENCIA Y ABSORCIÓN, LONGITUD: 580 PIES, ANCHO: 19.8 CM (CAJA 6/1) 80 CAJ 2,200 2,050 164,000.00 0.00 18 29,520.00 0.00 176,000.00 193,520.00         34 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLE RESISTENTE NO. 6 TRANSPARENTE O COLOR BLANCO (20/1) 25 PAQ 200 160 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00         35 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLE RESISTENTE NO. 9 TRANSPARENTE O COLOR BLANCO (20/1) 25 PAQ 200 185 4,625.00 0.00 18 832.50 0.00 5,000.00 5,457.50         36 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 REPUESTO DE AMBIENTADORES ELÉCTRICOS 19.8 ML POR UNIDAD (2/1) 8 PAQ 1,000 750 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,000.00 7,080.00         37 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 SANITIZANTE PARA MANOS EN SPRAY 400 ML. P/ DISPENSADOR (12/1) 5 CAJ 7,500 7,750 38,750.00 0.00 18 6,975.00 0.00 37,500.00 45,725.00         38 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL BLANCAS RECTANGULARES ABSORBENTESB Y RESISTENTES (CAJA 60 PAQ. 50/1) 7 CAJ 200 1,495 10,465.00 0.00 18 1,883.70 0.00 1,400.00 12,348.70         39 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 SHAMPOO CON CERA PARA LAVADO DE AUTOS ACABADO BRILLANTE 16 OZ 20 UD 300 335 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 6,000.00 7,906.00         40 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 12 UD 300 179 2,148.00 0.00 18 386.64 0.00 3,600.00 2,534.64         41 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE (25/1) 10 PAQ 100 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,000.00 767.00         42 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 30 CM X 30 CM (30/1) 5 PAQ 150 1,090 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 750.00 6,431.00         43 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLÁSTICO NO. 7 (50/1) 80 PAQ 150 55 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 12,000.00 5,192.00         44 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLÁSTICO NO. 10 (50/1) 50 PAQ 200 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 10,000.00 5,605.00         45 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1) 6 UD 300 3,195 19,170.00 0.00 18 3,450.60 0.00 1,800.00 22,620.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2025_3_19 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer 300-2025.pdf Cuota a Comprometer 300-2025.pdf Download Orden de Servicio SECP.pdf Orden de Servicio SECP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 654,651.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 133,250.32  DOP ---- View 2.3.9.5.01 47,253.10  DOP ---- View 2.3.6.4.06 10,738.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 77,968.50  DOP ---- View 2.6.5.1.01 3,894.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 6,490.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,481.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 371,576.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA (COPIA DEL PROCESO PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0027 DECLARADO DESIERTO) 654,651.02  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 300-2025 1 654,651.02  DOP Vencido Cuota a Comprometer 300-2025.pdf