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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1017193   Contract reference CERTV-2025-00109   Contract description: Adquisición de insumos ferreteros a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CERTV-DAF-CD-2025-0054   Request Title Adquisición de insumos ferreteros a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de insumos ferreteros a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES   Business Operation ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS   Reply Reference Comercializadora Netofa, SRL oferta _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,714.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2139112 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,063.00 0.00 35,651.34 0.00 243,765.00 233,714.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACLIRICA BLANCA 00 2 UD 10,200 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,400.00 20,060.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACLIRICA AZUL POSITIVO 5 UD 3,000 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA NEGRA POSITIVO 5 UD 3,000 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         4 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 PERFILES DE ALUMINIO JH-012 21X30X10 20 UD 500 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00         5 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 ROLLO DE VINIL FROSS 1 UD 42,000 35,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 42,000.00 41,300.00         6 31162008 - Pasadores de a(...)31162008 - Pasadores de arrastre 2.3.6.3.06 PARALES DE 1.5 108 UD 350 270 29,160.00 0.00 18 5,248.80 0.00 37,800.00 34,408.80         7 31231201 - Aluminio en pl(...)31231201 - Aluminio en placa labrada 2.3.6.3.06 DURMIENTE DE 1.5 20 UD 225 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRA DE TORNILLO DE PLANCHA 25 UD 240 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRA DE TORNILLO DE ESTRUCTURA 15 UD 230 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,450.00 3,363.00         10 31201511 - Cinta de malla(...)31201511 - Cinta de malla metálica 2.3.9.9.05 ROLLO DE CINTA DE MALLA 6 UD 370 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,220.00 2,124.00         11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVOS DE 1 PULGADA 200 UD 3 1.84 368.00 0.00 18 66.24 0.00 600.00 434.24         12 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 FULMINANTE 200 UD 11 9 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,200.00 2,124.00         13 30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 LIBRA DE YESO 25 UD 45 35 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,125.00 1,032.50         14 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 2.3.9.8.02 ESQUINERO METALICO 32 UD 90 75 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,880.00 2,832.00         15 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 FUNDA CEMENTIN 8 UD 1,200 950 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 9,600.00 8,968.00         16 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 LIJAS DE 180 20 UD 42 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 840.00 826.00         17 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 ROLLO DE VINIL / PISO TRANPARENTE 1 UD 24,000 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 24,000.00 23,600.00         18 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 PERFILES DE 2/4 GALVANIZADO 9 UD 2,500 2,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 22,500.00 21,240.00         19 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 PERFIL DE 2/1 GALVANIZADO 1.5 UD 1,100 900 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,650.00 1,593.00         20 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 RIEL AEREO 3M 2X10 PIES 1 UD 2,300 1,900 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,300.00 2,242.00         21 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA P/RIEL CON 4 RUED P/R DE 2 2 UD 800 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,600.00 1,534.00         22 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 GUIAS PLAST. 30*40// MED 4 UD 150 90 360.00 0.00 18 64.80 0.00 600.00 424.80         23 30103311 - Molduras de me(...)30103311 - Molduras de metales no ferrosos 2.3.6.3.06 MOLDURA DE BARANDAS DE 18 3/4 50 UD 350 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 17,500.00 16,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2025_1_35 p.m..Pdf Download Orden de Compras firmada .pdf Orden de Compras firmada .pdf Download Acta adjudicación .pdf Acta adjudicación .pdf Download Cuota comprometer.pdf Cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,714.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 49,560.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 101,513.04  DOP ---- View 2.3.9.9.05 67,024.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 1,032.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,832.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,968.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 826.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,534.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 424.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 233,714.34  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17582926822199E01T 1 233,714.34  DOP Vencido Link