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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025833   Contract reference RDGP-2025-00127   Contract description: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SELLOS Y DISTINTIVOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR DE ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES., ERD   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RDGP-DAF-CM-2025-0010   Request Title ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SELLOS Y DISTINTIVOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR DE ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES., ERD   Description ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SELLOS Y DISTINTIVOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR DE ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES., ERD.   Business Operation Departamento de Logística   Reply Reference ARAMO SOLUTIONS, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 665,282.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2137962 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 563,799.12 0.00 101,483.85 0.00 665,280.00 665,282.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Conjuntos militares color kaki para hombre manga larga, con bandera nacional y sello del 1er. Regimiento Guardia Presidencial a color, en Kaki 20-20. 28 UD 5,310 4,500 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 148,680.00 148,680.00         2 53101902 - Trajes para ho(...)53101902 - Trajes para hombre 2.3.2.3.01 Traje militar para Oficiales del Ejército, con bandera nacional y sello del 1er. Regimiento Guardia Presidencial a color, en kaki 20-20 10 UD 15,930 13,500 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 159,300.00 159,300.00         3 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Distintivos de rangos en tela para chamacos. 617 UD 150 127.12 78,433.04 0.00 18 14,117.95 0.00 92,550.00 92,550.99         4 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Distintivos bordados del Ejército de Republica Dominicana. 617 UD 150 127.12 78,433.04 0.00 18 14,117.95 0.00 92,550.00 92,550.99         5 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Distintivos bordados de apellidos A requerimiento. 617 UD 150 127.12 78,433.04 0.00 18 14,117.95 0.00 92,550.00 92,550.99         6 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Sellos bordados del 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial a color, para ropa kaki. 225 UD 177 150 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 39,825.00 39,825.00         7 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Sellos bordados del 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial color verde para chamaco. 225 UD 177 150 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 39,825.00 39,825.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/9/2025_10_59 p.m..Pdf Download ORDEN ARAMO SOLUTION.pdf ORDEN ARAMO SOLUTION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 665,282.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 665,282.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 665,282.97  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758236065644p6zWU 1 665,282.97  DOP Vencido Link