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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1020013
Contract reference
Defensor del Pueblo-2025-00176
Contract description:
Contratación servicios de mantenimiento preventivo para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de seis (06) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0069
Request Title
Contratación servicios de mantenimiento preventivo para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de seis (06) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Description
Contratación servicios preventivos para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de seis (06) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
DAF-CD-2025-0069_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
150,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
30/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2138104 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,118.64
0.00
22,881.36
0.00
150,000.00
150,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a requerimiento de la institución por el periodo de la contratación. Modalidad de orden abierta.
1
UD
150,000
127,118.64
127,118.64
0.00
18
22,881.36
0.00
150,000.00
150,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/9/2025_4_50 p.m..Pdf
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Acto de evaluacion y adjudicacion.pdf
Acto de evaluacion y adjudicacion.pdf
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Orden de servicios No.0176 Soluciones Automotrices.pdf
Orden de servicios No.0176 Soluciones Automotrices.pdf
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Cuota SA.pdf
Cuota SA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
150,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
125,604.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
150,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos mensuales a presentación de facturas
150,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
150,000.00
DOP
Vencido
Cuota SA.pdf
2026
1
1
125,604.76
DOP
Aprobado
Cuota SA.pdf