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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1026142 
Contract referenceDIGEPRES-2025-00192 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
20/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2025-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
Departamento de Servicios Generales 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO D 
GoodsDominicana 
20,699.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2136628 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,541.830.003,157.530.0020,700.0020,699.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES DE 10 PIES ALAMBRE 125UD100688.83,444.000.0018619.920.00500.004,063.92
    
5
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01REGLETAS 125V 25A10UD4002522,520.000.0018453.600.004,000.002,973.60
    
19
31201511 - Cinta de malla(...)
2.3.9.9.05MALLA METALICA 1/2 3X501UD1,100420420.000.001875.600.001,100.00495.60
    
28
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.0115 LIBRA DE ESTOPA1UD10095.3395.330.001817.160.00100.00112.49
    
36
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CON TAPA 30 GALONES5UD3,0002,212.511,062.500.00181,991.250.0015,000.0013,053.75
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,635.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.019,027.00  DOP----View
2.3.6.3.04295.00  DOP----View
2.3.9.8.0213,428.40  DOP----View
2.3.6.3.05885.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO23,635.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765297909399hXUt1123,635.40  DOPLink