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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1019409   Contract reference UASD-2025-00200   Contract description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE PIZZAS, DONAS Y PICADERAS EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference UASD-CCC-CP-2025-0002   Request Title ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE PIZZAS, DONAS Y PICADERAS EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.   Description ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE PIZZAS, DONAS Y PICADERAS EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.   Business Operation Departamento de Planta Física   Reply Reference Oferta - Supply Mobil Lumar, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,239,884.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2137724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,593,122.86 0.00 646,762.10 0.00 4,089,885.00 4,239,884.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23181511 - Conformadora 2.6.5.2.01 Formadora y llenadora de productos salados y dulces. 1 UD 980,000 830,508.47 830,508.47 0.00 18 149,491.52 0.00 980,000.00 979,999.99         3 48102106 - Contenedores f(...)48102106 - Contenedores fríos 2.6.5.2.01 Refrigerador vertical de dos puertas solidas. 3 UD 250,000 211,864.4 635,593.20 0.00 18 114,406.78 0.00 750,000.00 749,999.98         4 48101811 - Rodillos de am(...)48101811 - Rodillos de amasar para uso comercial 2.3.9.5.01 Laminadora de masa sobremasa 1 UD 200,000 169,491.52 169,491.52 0.00 18 30,508.47 0.00 200,000.00 199,999.99         5 48101601 - Mezcladores pa(...)48101601 - Mezcladores para uso comercial 2.6.1.4.01 Mezcladora planetaria termica. 1 UD 760,000 644,067.8 644,067.80 0.00 18 115,932.20 0.00 760,000.00 760,000.00         6 40101834 - Quemadores (fo(...)40101834 - Quemadores (fogones) 2.6.5.2.01 Estufa Industrial 1 UD 215,000 182,203.39 182,203.39 0.00 18 32,796.61 0.00 215,000.00 215,000.00         7 52141546 - Extractor de c(...)52141546 - Extractor de cocina para uso doméstico 2.6.1.4.01 Campana de acero inoxidable 1 UD 90,000 76,271.19 76,271.19 0.00 18 13,728.81 0.00 90,000.00 90,000.00         8 48101605 - Moledoras de a(...)48101605 - Moledoras de alimentos para uso comercial 2.6.5.7.01 Modeladora de carne 1 UD 75,000 63,559.32 63,559.32 0.00 18 11,440.68 0.00 75,000.00 75,000.00         9 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 Dispensador de agua 2 UD 36,000 30,508.48 61,016.96 0.00 18 10,983.05 0.00 72,000.00 72,000.01         11 48101517 - Hornos para us(...)48101517 - Hornos para uso comercial 2.6.1.4.01 Horno estándar de piso 1 UD 380,000 322,033.9 322,033.90 0.00 18 57,966.10 0.00 380,000.00 380,000.00         12 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Fregadero en acero inoxidable de dos pocetas 1 UD 67,885 57,529.66 57,529.66 0.00 18 10,355.34 0.00 67,885.00 67,885.00         13 48101613 - Máquinas de am(...)48101613 - Máquinas de amasar para uso comercial 2.6.1.4.01 Amasadora de espiral 1 UD 350,000 296,610.17 296,610.17 0.00 18 53,389.83 0.00 350,000.00 350,000.00         14 48101509 - Freidoras para(...)48101509 - Freidoras para uso comercial 2.6.1.4.01 Freidora de gas 2 UD 75,000 127,118.64 254,237.28 0.00 18 45,762.71 0.00 150,000.00 299,999.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO UASD Y SUPPLY MOBIL LUMAR.pdf CONTRATO UASD Y SUPPLY MOBIL LUMAR.pdf Download AA-0004-2025.pdf AA-0004-2025.pdf Download Certificado CP-2025-0002.pdf Certificado CP-2025-0002.pdf Download ACTO NOTARIAL EQUIPOS PARA PANEDERIA.pdf ACTO NOTARIAL EQUIPOS PARA PANEDERIA.pdf Download AA-0004-2025.pdf AA-0004-2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 70,800.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 118,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE PIZZAS, DONAS Y PICADERAS EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO. 188,800.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0002 1 188,800.00  DOP Vencido Certificado CP-2025-0002.pdf