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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017154
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00099
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECICLAJE POR EL DEPARTAMENTO DE DESARRALLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0063
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECICLAJE POR EL DEPARTAMENTO DE DESARRALLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECICLAJE POR EL DEPARTAMENTO DE DESARRALLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, ESTE PROCESO ESTA DIRIGUIDO A EMPRESAS MIPYMES.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN U
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
95,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2137722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,500.00
0.00
0.00
0.00
95,500.00
95,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
ESCOBA
40
UD
200
200
8,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
2
24121507 - Cajas instalad
(...)
24121507 - Cajas instaladas rígidas
2.3.3.2.01
FUNDA DE 55GLS NEGRA 100/1 (PQ)
125
PAQ
700
700
87,500.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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CF-Alcaldia SPM_12_09_2025_0001.pdf
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Orden de compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
8,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
87,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
95,500.00
95,500.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
992025
1
95,500.00
DOP
Vencido
CF-Alcaldia SPM_12_09_2025_0001.pdf