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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1022906   Contract reference ARD-2025-00244   Contract description: SERVICIO DE SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Services   Contract Start: 08/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2025-0145   Request Title CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Description CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation DIVISIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL (M-2), ARD.   Reply Reference CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 56,845 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2138202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,845.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 56,845.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO DE VIAJES AGA 60, DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 03 DE MARZO 2026 1 UD 57,000 56,845 56,845.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 56,845.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/9/2025_1_13 p.m..Pdf Download EG1758294709246iDn9i.pdf EG1758294709246iDn9i.pdf Download EG1758131675308aQlYh.pdf EG1758131675308aQlYh.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,845.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.6.3.01 56,845.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 56,845.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758294709246iDn9i 1 56,845.00  DOP Vencido Link