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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1030158 
Contract referenceDIECOM-2025-00122 
Contract description:Adquisición equipos fotográficos y fílmicos para nuestra dirección, proceso dirigido a MiPymes, 3er. Trimestre 
Goods 
Contract Start:
14/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-DAF-CD-2025-0080 
Adquisición equipos fotográficos y fílmicos para nuestra dirección, proceso dirigido a MiPymes, 3er. Trimestre 
Adquisición equipos fotográficos y fílmicos para nuestra dirección, proceso dirigido a MiPymes, 3er. Trimestre 
Direccion de audiovisuales  
Grupo Empresarial Ferlan, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
247,670.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2137540 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,890.440.000.0037,780.28247,670.70247,670.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01 Memoria flash10UD9,4408,00080,000.000.000.001814,400.0094,400.0094,400.00
    
2
45121613 - Contenedores o(...)
2.3.9.8.01Mochilas para cámaras fotograficas6UD8,122.536,883.541,301.000.000.00187,434.1848,735.1848,735.18
    
3
39121006 - Adaptadores o (...)
2.3.9.6.01inversores portatiles para vehiculos 4UD14,770.4812,517.3650,069.440.000.00189,012.5059,081.9259,081.94
    
4
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Cable para audio6UD1,522.21,2907,740.000.000.00181,393.209,133.209,133.20
    
5
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Cable para audio6UD890.97554,530.000.000.0018815.405,345.405,345.40
    
6
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Impresion de Fotografias para display25UD1,2391,05026,250.000.000.00184,725.0030,975.0030,975.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,670.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0130,975.00  DOP----View
2.3.9.2.0194,400.00  DOP----View
2.3.9.6.0173,560.54  DOP----View
2.3.9.8.0148,735.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  Transferencia247,670.72  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758133699271GQjTo1247,670.72  DOPLink