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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017779
Contract reference
CNZFE-2025-00129
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNZFE-DAF-CM-2025-0026
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Description
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
ENC. DE SUMINISTRO
Reply Reference
CNZFE-DAF-CM-2025-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,313.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2137502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,350.05
0.00
963.01
0.00
12,975.00
6,313.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14
12
RESMA
550
232
2,784.00
0.00
18
501.12
0.00
6,600.00
3,285.12
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 4" NEGRAS
12
UD
500
207.62
2,491.44
0.00
18
448.46
0.00
6,000.00
2,939.90
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLOS DE 2 ONZAS
3
UD
125
24.87
74.61
0.00
18
13.43
0.00
375.00
88.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
RPE Offitek.pdf
RPE Offitek.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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OFFITEK SRL.pdf
OFFITEK SRL.pdf
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CUOTA OFFITEK.pdf
CUOTA OFFITEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
778.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
778.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
778.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759512291933jIZIr
1
778.80
DOP
Vencido
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