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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1015922   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00738   Contract description: COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVO DE HORMONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2025-0029   Request Title COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVO DE HORMONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVO DE HORMONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO   Reply Reference Sued & Fargesa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 272,280 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2129331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 272,280.00 0.00 0.00 0.00 272,280.00 272,280.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS BRAHMS PROCALCITONINA 60 PRUEBAS 2 UD 44,100 44,100 88,200.00 0.00 0.00 0.00 88,200.00 88,200.00         2 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS ANTI-HBC TOTAL 60 PRUEBAS 5 UD 14,438 14,438 72,190.00 0.00 0.00 0.00 72,190.00 72,190.00         3 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS TOTAL IGE/60 PRUEBAS 2 UD 14,216 14,216 28,432.00 0.00 0.00 0.00 28,432.00 28,432.00         4 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS QCV-QUALITY CONTROL 60 PRUEBAS 1 UD 2,574 2,574 2,574.00 0.00 0.00 0.00 2,574.00 2,574.00         5 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS HIV DUO AG/AB 60 PRUEBAS 2 UD 12,957 12,957 25,914.00 0.00 0.00 0.00 25,914.00 25,914.00         6 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 VIDAS HBS AG ULTRA / 60 PRUEBAS 5 UD 10,994 10,994 54,970.00 0.00 0.00 0.00 54,970.00 54,970.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN .pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN .pdf Download Cuota Compromiso 688.pdf Cuota Compromiso 688.pdf Download Orden de Compras_4_9_2025_5_52 p.m..pdf Orden de Compras_4_9_2025_5_52 p.m..pdf Download Orden de Compra - Sued & Fargesa SRL - Vidas Hormonas .pdf Orden de Compra - Sued & Fargesa SRL - Vidas Hormonas .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 272,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PGO 272,280.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 688 1 272,280.00  DOP Vencido Cuota Compromiso 688.pdf