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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1018930 
Contract referenceMEM-2025-00416 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER” 
Goods 
Contract Start:
26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MEM-DAF-CM-2025-0119 
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER” 
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER” 
Departamento de Control de Bienes 
MEM-DAF-CM-2025-0119 
GoodsDominicana 
103,446.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. 10101 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2136134 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,666.500.0015,779.970.00169,270.00103,446.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 400 gramos50PAQ95783,900.000.0018702.000.004,750.004,602.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo saco de 30 libras cada uno12UD1,26084010,080.000.00181,814.400.0015,120.0011,894.40
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobillón barrendero con su palo5UD5004652,325.000.0018418.500.002,500.002,743.50
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER (suaper) con palo no.3630UD1801695,070.000.0018912.600.005,400.005,982.60
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro liquido125GAL11053.96,737.500.00181,212.750.0013,750.007,950.25
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido aromático160GAL18076.912,304.000.00182,214.720.0028,800.0014,518.72
    
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador aerosol en espuma de 19 onzas.25UD3503408,500.000.00181,530.000.008,750.0010,030.00
    
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 onzas (227G)200UD40011322,600.000.00184,068.000.0080,000.0026,668.00
    
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en pasta de 6 onzas170UD609516,150.000.00182,907.000.0010,200.0019,057.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
68,097.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0162,481.00  DOP----View
2.3.9.9.051,168.20  DOP----View
2.3.4.1.014,448.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”68,097.80  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758052026960w7L7f168,097.80  DOPLink