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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018926   Contract reference MEM-2025-00415   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2025-0119   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”   Business Operation Departamento de Control de Bienes   Reply Reference INVERSIONES GRETMON SRL , PROCESO : MEM-DAF-CM-202   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,097.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 26/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. 10101 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: los documentos originales reposan en la orden MEM-2025-00416 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2136133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,710.00 0.00 0.00 10,387.80 92,850.00 68,097.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja con brillo verde para fregar platos 170 UD 45 9 1,530.00 0 0.00 0 0.00 18 275.40 7,650.00 1,805.40         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 50 UD 15 6 300.00 0 0.00 0 0.00 18 54.00 750.00 354.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas #32, hecha de nylon, con palo. 32 UD 250 120 3,840.00 0 0.00 0.00 18 691.20 8,000.00 4,531.20         7 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla p/ inodoro 20 UD 240 65 1,300.00 0 0.00 0 0.00 18 234.00 4,800.00 1,534.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de pared 5 UD 100 47 235.00 0 0.00 0 0.00 18 42.30 500.00 277.30         9 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 Cubeta plásticas - 3 galones 10 UD 275 99 990.00 0 0.00 0 0.00 18 178.20 2,750.00 1,168.20         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER (suaper) Industriales con su palo (para carritos amarillos) 25 UD 1,285 398 9,950.00 0 0.00 0 0.00 18 1,791.00 32,125.00 11,741.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas multiusos de microfibra ultra suave (paquetes 36/1) 15 PAQ 100 36 540.00 0 0.00 0 0.00 18 97.20 1,500.00 637.20         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca 30 yardas 10 PAQ 850 2,644 26,440.00 0 0.00 0 0.00 18 4,759.20 8,500.00 31,199.20         14 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoro 5 UD 215 83 415.00 0 0.00 0 0.00 18 74.70 1,075.00 489.70         18 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Desinfectante de manos alcohol en gel 10 GAL 1,000 377 3,770.00 0 0.00 0 0.00 18 678.60 10,000.00 4,448.60         21 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra de olor para inodoros (baño) 200 UD 76 42 8,400.00 0 0.00 0 0.00 18 1,512.00 15,200.00 9,912.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_7_25 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,097.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 62,481.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,168.20  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,448.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del MEM y sus dependencias ‘DIRIGIDO A MIPYMES MUJER” 68,097.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758052026960w7L7f 1 68,097.80  DOP Vencido Link