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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1016102   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00284   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR LA VERJA Y LAS OFICINAS EN LA ZONAS FRANCAS Y PARQUES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 01/10/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0026   Request Title Adquisición de pinturas y materiales que serán utilizados para pintar la verja y las oficinas en la Zonas Francas y Parques.   Description Adquisición de pinturas y materiales que serán utilizados para pintar la verja y las oficinas en la Zonas Francas y Parques.   Business Operation Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 539,385.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2136748 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 457,106.00 0.00 82,279.08 0.00 462,700.00 539,385.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA BLANCO COLONIAL 966 (SEMIGLOSS) 8 UD 7,350 7,593 60,744.00 0.00 18 10,933.92 0.00 58,800.00 71,677.92         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA GRIS CLARO (ACRILICA) 30 UD 5,790 6,269 188,070.00 0.00 18 33,852.60 0.00 173,700.00 221,922.60         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON AZUL POSITIVO (ACRILICA) 20 UD 1,200 1,313 26,260.00 0.00 18 4,726.80 0.00 24,000.00 30,986.80         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON ROJO POSITIVO (ACRILICA) 20 UD 1,200 1,313 26,260.00 0.00 18 4,726.80 0.00 24,000.00 30,986.80         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AMARILLO TRAFICO )ACRILICA) 20 UD 1,900 1,840 36,800.00 0.00 18 6,624.00 0.00 38,000.00 43,424.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA BLANCO 00 (ACRILICA) 10 UD 5,790 6,269 62,690.00 0.00 18 11,284.20 0.00 57,900.00 73,974.20         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DEE THINNER 15 UD 780 430 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 11,700.00 7,611.00         8 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 PORTAROLOS 10 UD 300 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,000.00 1,180.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS O ROLLO DE PINTAR 20 UD 470 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 9,400.00 2,006.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS #2 10 UD 150 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,500.00 767.00         11 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETA DE MASILLA 2 UD 2,300 1,890 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 4,600.00 4,460.40         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI ROLO (CON SU MOTA ) 15 UD 300 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 4,500.00 2,655.00         13 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 IMPERMEABILIZANTE 6 UD 8,600 6,742 40,452.00 0.00 18 7,281.36 0.00 51,600.00 47,733.36 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_6_00 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer 294-2025.pdf Cuota a Comprometer 294-2025.pdf Download Orden de Servicio SECP.pdf Orden de Servicio SECP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 407,894.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 7,106.96  DOP ---- View 2.3.7.2.06 394,466.74  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,214.22  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,106.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de pinturas y materiales que serán utilizados para pintar la verja y las oficinas en la Zonas Francas y Parques. 407,894.58  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 294-2025 1 407,894.58  DOP Vencido Cuota a Comprometer 294-2025.pdf